天然氣汽車加氣站項目發(fā)展商業(yè)實施計劃書.docx

　　天然氣汽車加氣站項目發(fā)展商業(yè)實施計劃書

　　專業(yè)資料化州中燃天然氣汽車加氣站項目發(fā)展商業(yè)計劃書目錄頭部章天然氣汽車加氣站項目概要14五、項目資金及合作19六、項目成功關(guān)鍵19七、五年期的經(jīng)濟目標(biāo)21八、項目收益分析18第二章天然氣加氣站項目市場分析18一、國內(nèi)天然氣氣源分析18二、目標(biāo)市場分析21三、車用天然氣銷售渠道分析29四、競爭對手情況與分析29五、行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析27第三章天然氣加氣站項目SWOT綜合分析38第四章天然氣加氣站項目管理與人員計劃38三、組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)...........................................................................39四、管理團隊建設(shè)與完善....................................................................39專業(yè)資料五、人員管理制度與激勵機制............................................................34六、成本控制管理...............................................................................34第五章項目商業(yè)計劃..................................................................................35一、工作辦法.......................................................................................35二、營銷策略.......................................................................................36三、市場發(fā)展計劃...............................................................................37四、投資計劃.......................................................................................37第六章天然氣加氣站項目風(fēng)險分析與規(guī)避對策..........................................38一、經(jīng)營管理風(fēng)險及其規(guī)避................................................................38二、技術(shù)人才風(fēng)險及其規(guī)避................................................................39三、安全、污染風(fēng)險及控制................................................................39四、市場開拓風(fēng)險及其規(guī)避................................................................40五、政策風(fēng)險及其規(guī)避........................................................................40六、企業(yè)融資風(fēng)險與對策....................................................................40第七章天然氣加氣站項目財務(wù)預(yù)算...........................................................41一、財務(wù)分析說明...............................................................................41二、財務(wù)資料預(yù)測...............................................................................41第八章天然氣加氣站項目風(fēng)險資本的退出.................................................42一、投資回報分成...............................................................................42二、風(fēng)險退出.......................................................................................42第九章結(jié)論附件附表：..............................................................................42一、結(jié)論...............................................................................................42二、附件...............................................................................................42頭部章天然氣汽車加氣站項目概要一、項目簡介天然汽車加氣站就是給汽車充裝天然氣做為汽車動力能源的場1999年以來，國家為加強各部門工作的集成，大力推進(jìn)“清潔汽車行動”，在原有的由科技部牽頭的燃?xì)馄噮f(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組和電動汽車重大科技產(chǎn)業(yè)工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的基礎(chǔ)上，與財政部、環(huán)保部、發(fā)改委等有關(guān)部門組建了“清潔汽車行動”協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，對嚴(yán)重污染空氣的汽車尾氣排放進(jìn)行系統(tǒng)的專業(yè)資料整治——藍(lán)天工程，確立16個“重點推廣城市”，將清潔汽車項目設(shè)置為五”、“十一五”、“十二五”科技重點攻關(guān)計劃并給予了專項的經(jīng)費。國務(wù)院及各部委還專門頒發(fā)了《環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》以及越來越嚴(yán)格的機動車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)（《機動車排放污染防治技術(shù)政策》已實施）將天然氣汽車列為優(yōu)先類的《天然氣利用政策》等產(chǎn)業(yè)政策，出臺了《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》、《汽車用燃?xì)饧託庹炯夹g(shù)規(guī)范》《汽車用壓縮天然氣加氣站設(shè)計規(guī)范》等近50項天然氣汽車加氣站及相關(guān)配套業(yè)務(wù)的國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。中石油、中石化、中海油等已鋪設(shè)了西氣東輸、陜京一二線、忠武線、兩條聯(lián)絡(luò)線為主框架的全國性天然氣管網(wǎng)，管道總長度達(dá)3.5萬公里。2009-2015年，國家規(guī)劃新建干線萬公里，管道總里程達(dá)到 4.8 萬公里，并將圍繞全國天然氣管道聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)行配套城市分 大氣區(qū)（新疆、青海、陜甘寧、川渝）外輸管線和進(jìn)口天然氣管 線為主干線、連接海 氣登陸管線 座LNG接收碼頭） 等氣源的全國性天然氣管網(wǎng)。 天然氣汽車有了氣源的保障。上述措施， 推動了國內(nèi)外資本源源不斷地?fù)硐蛄?天然氣汽車 （包括加氣站）領(lǐng)域 并推動其在國內(nèi)的發(fā)展。從2013 年中國能源液化天然氣大會上獲得 的信息： 今后20 年天然氣將是全球消費增長蕞快的化石燃料，2015 年中國將成為世界 第二大天然氣消費國，消費量超過2300 億立方米， 天然氣管道將覆蓋全國31 個省份，LNG接受能力將超過4000 萬噸， LNG占天然氣總供應(yīng)量比例將增 23%。據(jù)上海交通大學(xué)機械與動力學(xué)院副教授卓斌統(tǒng)計： “近兩年， 我國液化天然氣（LNG ）汽車在以年均 20%以上的速度增長， 高壓天 專業(yè)資料 然氣（CNG ）汽車銷量年均增長速度為 30%以上，但是 天然氣汽車的 市場占有率僅有 5%，數(shù)量明顯不足?！庇纱丝梢姡?我國天然氣汽車發(fā)展空 間巨大。目前，LNGV產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展期。 預(yù)計到2013 年，國內(nèi)LNG加 氣站數(shù)量增加到2000 余個。我國天然 氣汽車多集中在商用車領(lǐng)域，并達(dá)到一 定規(guī)模。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中 國天然氣汽車產(chǎn)業(yè)在政府和市場的雙重驅(qū)動下， 保有量已從 2000 的不足1萬輛發(fā)展到目前的100 萬余輛，成長為世界第六大天然氣 汽車市場。 （數(shù)據(jù)源自博燃網(wǎng)）。 專業(yè)資料 （一）天然氣汽車加氣站的型式 標(biāo)準(zhǔn)站專業(yè)資料 從城市中壓A 管道上取氣建設(shè)的加氣站工藝流程: PrIJ：＞T HTuaratl. 液壓式CNG子站 專業(yè)資料 LNG加氣站 專業(yè)資料（二）加氣站主要核心設(shè)備 1、壓縮機 壓縮機是CNG汽車加氣站的核心設(shè)備，在世界各國都有很多廠 家進(jìn)行 生產(chǎn)，是一種比較成熟的設(shè)備，氣缸的工作有無油潤滑和少油 潤滑等方式； 壓縮氣體的冷卻有水冷卻、風(fēng)冷卻及混合冷卻三種方式； 外觀有L W型、D型、對稱平衡式等多種款式；國外著名品牌有美國 Angi、Ariel、 Norwalk、Cooper ，加拿大 IMW、KRAUS; 阿要廷Caliro ;意大利Safe、 Fomovo gas 等；國內(nèi)著名品牌有四 川金星、自貢通達(dá)、自貢東方、重慶壓 縮、武漢三機、無錫壓縮、蚌 埠安瑞科等。國產(chǎn)天然氣壓縮機，近年來紛紛 出口至泰國、菲律賓等 東南亞國家。 LNG槽車 LNG儲罐 MilBOG氣化器 工藝流程： 卸車流程：在加氣站將LNG從槽車內(nèi)轉(zhuǎn) 移至加 氣站LNG儲罐； 調(diào)壓流程：卸車完畢，由LNG高壓泵將 LNG加 壓至20MPa 以上，再通過高壓汽化器 汽化成CNG， 并進(jìn)入高壓儲氣井或者高壓瓶 組儲存； 加氣流程：儲氣井中的CNG通過CNG加 氣機 向汽車加氣，當(dāng)儲氣井中壓力低至無法 正常加氣時， 高壓泵重啟并氣化給儲氣井補 氣加壓，向汽車加氣。 汽化器LNG咼壓泵 控制系統(tǒng)：監(jiān)控各種設(shè)備 汽化器 LNG高壓泵匕 正常運行和實現(xiàn)自動化控制， 與加氣站管理 系統(tǒng)、安全保 障系統(tǒng)和視 頻監(jiān)控系統(tǒng)一起 構(gòu)成完 整的控制系統(tǒng)解決方 的狀態(tài)和運行情況，使加氣站正常運行和實現(xiàn)自 動化控制，與加氣站管理 系統(tǒng)、安全保障系統(tǒng)和視 頻監(jiān)控系統(tǒng)一起構(gòu)成完 整的控制系統(tǒng)解決方案。 專業(yè)資料 2、干燥器 天然氣脫水裝置，是依據(jù)吸附原理利用多孔性固 體干燥劑（多為 分子篩和硅膠）對氣體混合物中極性 水分子 的選擇，將水分從氣體中分離出，從而達(dá)到 水目的，獲得低露點的干燥天然氣（對于后置脫水 方式，吸附后的干凈天然氣水露點 不應(yīng)高于-13 C）。脫水裝置一般為雙罐結(jié)構(gòu)，其中一個干燥罐 吸附時，天然氣中的 水分被吸附到干燥劑表面，同 時另一個罐進(jìn) 行解吸再生，吸附與解吸以循環(huán)的方 式交替進(jìn)行， 連續(xù)輸出潔凈干燥 的天然氣氣體 干燥器國內(nèi)有好幾個廠家，產(chǎn)品質(zhì)量都不錯， 既有前置脫水裝置 （指加氣站中天然氣壓縮機之前的脫水裝置） 也有 后置脫水裝置（指加氣站中天然氣壓縮機 之后的脫水 裝置）。 3、CNG加氣機 通過質(zhì)量流量計對高壓天然氣進(jìn)行計量。 國產(chǎn) CNG加氣機技術(shù)非常成熟，一般有一機 設(shè)置有意外拉斷閥及IC卡加氣系 統(tǒng)等功能。國產(chǎn) CNG加氣機比較著名的廠家 專業(yè)資料 采用雙質(zhì)量流量計及真空絕熱管的形式, 通過液相及氣相兩條管 有四川華氣厚普公司和重慶四聯(lián)公司 4、儲氣設(shè)施 天然氣汽車加氣站的儲氣設(shè)施可以分為兩 一是地下儲氣井的形式；其二是地面儲氣瓶組的形式。 前者是中國首創(chuàng)，有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，利 用特制的鋼套管， 采用石油鉆井技術(shù)，在地下形 式天然氣儲存的空間。 該方式因為比較安全，已 在國內(nèi)得到普遍推廣。 5、LNG儲罐 采用真空粉末絕熱或高真空多層纏繞絕熱 方式， 具有絕熱性能好，結(jié)構(gòu)緊湊，操作維修方 便等特點。 LNG儲罐現(xiàn)在基本全部為國內(nèi)生產(chǎn)， 有立式也有臥式。 6、低溫高壓泵 國內(nèi)有杭州新亞低溫工業(yè)設(shè)備有限公司等若 廠家可以生產(chǎn)，具有臥式、單（雙、叁）列、電磁/ 變頻調(diào)速、長周期等特點。 7、LNG潛液泵 功率低，可靠性好，揚程可達(dá)220 均可生產(chǎn)。8、LNG加注機 路加注LNG，加注速度可在3?80kg/min 國內(nèi)有幾家廠 專業(yè)資料 二、市場基礎(chǔ) 中燃集團先后完成競爭對手、管控模式、合作及營銷策略等分析 報告30 余份，省級及地市級區(qū)域市場報告50 余份，物流運輸、港區(qū) 物流、高速公路 加氣站等細(xì)分市場研究報告10 余份。在商業(yè)模式方面， 先后完成《國內(nèi)物流 運輸領(lǐng)域車用LNG加氣站項目商業(yè)模式研究及應(yīng) 對策略分析報告》、《中燃 能源LNG定價及營銷策略專題報告》、《國內(nèi) 燃油燃?xì)鈨r格變動趨勢分析及 定價策略分析報告》 等研究成果；在渠 道建設(shè)方面，中燃集團與宇通客車、徐工集團、聯(lián)合重卡、IMW等汽 備制造商開展合作，結(jié)成產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，與國內(nèi)主要LNG供應(yīng)商形成緊密合 作，與眾多擁有地方優(yōu)勢資源的企業(yè)， 通過合作形成優(yōu) 勢互補。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 方面，加快推進(jìn)省級清潔能源投資平臺和清潔能 源公司的市場布局。 中燃集團已在全國各項目公司建設(shè)并投產(chǎn)了約 170 座天然氣汽 車加氣站，為十幾萬輛出租車、公交車提供了清潔的天然氣燃料，取 得了豐富 的天然氣汽車加氣站建設(shè)經(jīng)驗及良好的經(jīng)濟與社會、 環(huán)境效 益，且積累了豐富的加氣站項目運營經(jīng)驗， 中燃集團計劃在三年內(nèi)實 1000座汽車加氣站的建設(shè)， 占據(jù)國內(nèi) 15% 以上的車船燃?xì)饧託庹?的市場份額。 以上為化州中燃在化州市開展天然氣汽車加氣業(yè)務(wù)提供了堅實 的基礎(chǔ)。 專業(yè)資料三、市場機遇 （一）節(jié)能減排驅(qū)動著天然氣汽車迅速發(fā)展 中國經(jīng)濟的崛起， 特別是汽車數(shù)量的增加， 導(dǎo)致了城市大氣污染 愈加嚴(yán) 并且嚴(yán)重地影響了居民的身體健康，故汽車尾氣的整治要 求越來越嚴(yán)格， 而天然氣應(yīng)用于汽車燃料所產(chǎn)生的尾氣的影響， 遠(yuǎn)小于應(yīng)用汽油及柴油的排放， 因此， 天然氣汽車及天然氣汽車加氣 站是國家鼓勵發(fā)展且各省市正 如火如荼地實施的新興產(chǎn)業(yè)， 正以超常 的速度發(fā)展當(dāng)中。 （二）國際能源危機 隨著國際社會的高速發(fā)展， 以石油為主的石化原料、 燃料已越來 越枯竭， 車與生產(chǎn)設(shè)備、 軍事設(shè)備等爭奪石油資源的矛盾上演得越來 越劇烈，同時也 引發(fā)了局部地區(qū)的社會震蕩，如伊拉克戰(zhàn)爭、利比亞 戰(zhàn)爭等的爆發(fā)， 嚴(yán)重阻 滯了社會的和諧及可持續(xù)發(fā)展。 而天然氣做為 車用成品油的蕞佳替代者， 可以節(jié)約下大量的成品油資源，為緩解 國內(nèi)成品油緊缺的危機，具有非常重 要的意義。 （三）成品油價格節(jié)節(jié)攀升，增加了汽車能源消費壓力 世界部分地區(qū)的 動蕩及各國發(fā)展的不平衡性， 導(dǎo)致了國際原油期 貨價格上漲，從而帶動了成 品油價格的上升，這樣，對于每輛車的車 主特別是出租車、 公交車的車主來 燃料費用占了他們?nèi)粘Ｒ恢У?0%以上，成品油價格的提高，相當(dāng)于增 加了他們的成本開支并降低 了利潤空間。 這對建立一個和諧社會， 提高城市 居民生活的幸福指數(shù) 是非常不利的。 而天然氣的使用， 將可以在很大程度上 緩解車用燃料 費用高漲的壓力。同時，又可以減少城市公交公司、出租車公司 營成本，一舉多得。（四）充足的天然氣資源，為天然氣汽車發(fā)展提供了保障。 中國政府為了創(chuàng)建節(jié)能型社會、 改善大氣的環(huán)境的污染、 改善能 用結(jié)構(gòu)，正在大力的鋪設(shè)全國性的天然氣管道、從國外進(jìn)口LNG 并修建接收 碼頭，將建成“橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、連通海外” 基本框架，形成以 大氣區(qū)（新疆、青海、陜甘寧、川渝）外輸管線 和進(jìn)口天然氣管線為主干線、連接海氣登 陸管線和進(jìn)口 LNG 的全國性天然氣管網(wǎng)。現(xiàn)全國每年天然氣的供應(yīng)量已突破 1000 。充足的天然氣資源，是天然氣汽車發(fā)展的保證。（五）國家政策 中國政府頒發(fā)了《環(huán)境保護(hù)法》 、《大氣污染防治法》以及越來越 嚴(yán)格 的機動車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)（ 《機動車排放污染防治技術(shù)政策》已實 保模范城市的大氣指標(biāo)考核。國家發(fā)展改委《天然氣利用 政策》，將天然氣 利用分為優(yōu)先類、允許類、限制類和禁止類，其中 天然氣汽車（尤其是雙燃?xì)?汽車）為優(yōu)先類用氣對象之一。這樣，各 地方政府職能部門，擔(dān)負(fù)有節(jié)能減排 的“政治”任務(wù)，天然氣汽車剛 好能夠擔(dān)任這種角色，為地方的節(jié)能減排做出貢 地方政府應(yīng)能支持天然氣汽車加氣站的項目建設(shè)及運營工作。 四、項目投資價值 （一）符合國家的產(chǎn)業(yè)政策 天然氣汽車及加氣站項目的建設(shè)， 符合國家 節(jié)能減產(chǎn)業(yè)政策， 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策方針、稅收等方面，國家都給予了相當(dāng)優(yōu)惠的傾斜措 施。且在銷售方面，國家發(fā)改委在《關(guān)于調(diào)整天然氣價格有關(guān)問 通知》（發(fā)改電[2007]301 號）中規(guī)定： CNG銷售價格按照 90號汽油零售基準(zhǔn)價格不高于 0.75:1 的比價關(guān)系供應(yīng)， 一步執(zhí)行 到位有困 難的地區(qū) ,可先按不高于 0.6:1 的比價關(guān)系執(zhí)行 ,今后隨汽油 價格調(diào)整同步調(diào) 整到位 。這樣，車用天然氣的價格起碼要比當(dāng)?shù)?90 號汽油便宜 25%，這對 于發(fā)展天然氣汽車具有非常重要的推動力， 在油價高漲的今天，作用將更為明顯。 （二）具備良好的投資效益 ,投資回收期短。 專業(yè)資料 1、國際上原油價格不斷上升，天然氣價格相對平穩(wěn) 的美國西德克薩斯輕質(zhì)原油合約；（2）歐洲Brent 原油期貨是全球原油定價的基 準(zhǔn)，指洲際交易上 市的英國北海布倫特輕質(zhì)原油合約； （3）美國Henry Hub 然氣期貨是全球天然氣定價的基準(zhǔn)，指紐約期貨交易所上市的美國路易斯安娜州Henry Hub 地區(qū)的 天然氣合約。（4）上述數(shù)據(jù)來自（C1 中國液化天然氣市場周 從上述趨勢圖中我們可以看到，國際原油價格在不斷上升，而天然氣價格卻是相對平 緩，國際原油價格上升勢必影響到國內(nèi)成品油價 格的變化。因此，天然氣價格與成品油價 格之間的差距會越來越大。 2、國內(nèi)成品油價格在不斷攀升，導(dǎo)致越來越多汽車棄油用氣。 盡管這兩年液化天然氣價格也在大幅上漲， 但是上漲的幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低于石油。中海油公司頭部期為廣東簽的液化天然氣是 20 美元/桶， 每年370 萬噸，25 年之內(nèi)價格基本不變（如果計算上25 年內(nèi)通貨膨 漲及國際貨幣比值的變化，應(yīng)該說價格是在逐年有所降低的） 。根據(jù) 種種理由推斷，即使10 年以后天然氣也會比較便宜。即便天然氣隨 著油價價格浮動，但

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